Mapa de procesos

Modelo Para oficio y plantillas PPT

Formato De oficio
Plantilla de oficios para el SIEP
Plantilla -Diapositivas

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Listado maestro de documentos

• GI-FO-01 Listado. Maestro de Información Documentada
• Solicitud De Creación, Modificación Y/O Eliminación De Documentos

Formatos para cuenta de Cobro

• Certificado De Información Tributaria Independientes.
• GTS-FO-02 Formato Certificación disminución base de retención en la fuente
• GTS-FO-03 Formato Lista de Chequeo de documentos de cuentas de cobro
• GTS-FO-07 Formato Entrega de Bienes y Evidencias
• GCT-FO-18 Formato Certificación de Cumplimiento e Informe de Actividades Persona Natural o Jurídica

Documentos Transversales del Sistema Integrado de Gestión

• GP-FO-06 Mapa de Riesgos Institucionales – Version 2024
• GP-FO-06 Mapa de Riesgos Institucionales
• GD-FO-05 Formato Matriz de Roles y Responsabildiades_Propuesta
• GD-FO-06 Formato Matriz de Partes Interesadas
• GDO-FO-010 Formato Matriz de Contexto
• GI-FO-02 Formato Plan de Mejora
• GI-FO-04 Formato Matriz de Gestión del Conocimiento
• GI-FO-05 Formato Matriz de planificación de cambios
• GI-FO-06- Formato Matriz de Control de las Salidas No Conformes
• GI-FO-07 Matriz de Oportunidades
• GI-FO-08 Formato Identificación, Calificación y Evaluación de Riesgos
• GI-FO-09 Formato Identificación de Controles y Valoracion Residual de Riesgos
• GI-FO-016 Formato Diagnóstico y Plan Detallado de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental
• GI-MA-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión
• GI-GU-002 Guía de Criterios de Sostenibilidad Para Proveedores
• GD-FO-06 Formato Matriz de Partes Interesadas
• GI-FO-10 – Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales
• GI-FO-018 Formato Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGA
• GL-FO-19 Formato Matriz de Requisitos legales
• GI-FO-020 Formato Cronograma de Actividades Ambientales – 2024